固原市红十字会2025年部门预算

2025-02-08 15:02:00 来源：作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

固原市红十字会2025年部门预算—单位概况

　一、主要职能

固原市红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护。在应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。

　二、部门预算单位构成

固原市红十字会属于一级预算单位，无下设二级单位。部门内设2个科室：办公室、业务科。编制人数6人，在编在岗人数6人。

固原市红十字会2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	143.34	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	127.93	127.93
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	5.91	5.91
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9.50	9.50
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	143.34	本年支出小计	143.34	143.34
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	143.34	支出总计	143.34	143.34

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）
科目编码	科目名称	上年执行数（决算数）	总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	119.09	143.34	135.30	8.04	24.25	20.36%
304	固原市红十字会	119.09	143.34	135.30	8.04	24.25	20.36%
304001	固原市红十字会本级	119.09	143.34	135.30	8.04	24.25	20.36%
208	社会保障和就业支出	98.91	127.93	119.89	8.04	20.99	21.22%
0.0303	行政事业单位养老支出	15.81	16.29	16.29	0.00	0.48	3.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	10.86	10.86	0.00	2.44	28.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	5.43	5.43	0.00	1.96	-26.52%
20816	红十字事业	83.09	111.64	103.60	8.04	28.55	34.36%
2081601	行政运行	76.29	103.60	103.60	0.00	27.31	35.80%
2081602	一般行政管理事务	6.80	8.04	0.00	8.04	1.24	18.24%
210	卫生健康支出	4.05	5.90	5.90	0.00	1.86	45.93%
21011	行政事业单位医疗	4.05	5.90	5.90	0.00	1.86	45.93%
2101101	行政单位医疗	3.76	5.22	5.22	0.00	1.46	38.83%
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.68	0.68	0.00	0.40	137.93%
221	住房保障支出	7.16	9.50	9.50	0.00	2.34	32.68%
22102	住房改革支出	7.16	9.50	9.50	0.00	2.34	32.68%
2210201	住房公积金	7.16	9.50	9.50	0.00	2.34	32.68%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	135.30	121.99	13.31
304	固原市红十字会	135.30	121.99	13.31
304001	固原市红十字会本级	135.30	121.99	13.31
301	工资福利支出	121.60	121.60
30101	基本工资	35.22	35.22
30102	津贴补贴	44.36	44.36
30103	奖金	9.96	9.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86
30109	职业年金缴费	5.43	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58
30113	住房公积金	9.50	9.50
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17
302	商品和服务支出	13.31		13.31
30201	办公费	1.96		1.96
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.40		1.40
30228	工会经费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	7.86		7.86
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39
30307	医疗费补助	0.39	0.39

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数

2024年执行数（决算数）

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	143.34	一、行政支出	143.34
（1）一般公共预算财政拨款收入	143.34	其中：财政拨款支出	143.34
本级安排	143.34	一般公共预算财政拨款支出	143.34
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	143.34	本年支出合计	143.34

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	143.34	支出总计	143.34

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位编码

单位名称

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

小计

其中：

小计

本级横向转拨财政款

非本级财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动））

教育收费

合计

143.34

304

固原市红十字会

143.34

　304001

　固原市红十字会本级

143.34

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	143.34	143.34
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43
2081601行政运行	103.60	103.60
2081602一般行政管理事务	8.04	8.04
2101101行政单位医疗	5.22	5.22
2101103公务员医疗补助	0.68	0.68
2210201住房公积金	9.50	9.50
2210203购房补贴	10.86	10.86

固原市红十字会2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市红十字会2025年财政拨款收入预算143.34万元，其中：本年收入143.34万元，包括一般公共预算拨款143.34万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算143.34万元，包括：社会保障和就业支出137.93万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出9.5万元。

二、关于固原市红十字会2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市红十字会2025年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出143.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加24.25万元，增长20.36% 。

人员经费121.99万元，主要包括：基本工资35.22万元、津贴补贴44.36万元、奖金9.96万元、社会保障缴费22.78万元、其他工资福利支出0.17万元、住房公积金9.5万元。

公用经费13.31万元，主要包括：办公费1.96万元、邮电费1.2万元、差旅费1.4万元、工会经费0.78万元、其他交通费7.86万元、其他商品和服务支出0.11万元。

（二）项目支出情况说明

固原市红十字会2025年一般公共预算财政拨款项目支出8.04万元，其中：本年收入安排支出8.04万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算8.04万元，比2024年执行数（决算数）增加1.7万元，增长27%。主要用于举办第二届全市红十字应急救护大赛。

三、关于固原市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市红十字会2025年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算同2024年不变。

四、关于固原市红十字会2025年政府性基金预算拨款情况说明

固原市红十字会2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市红十字会2025年收支预算情况的总体说明

固原市红十字会2025年收入总预算143.34万元，其中：本年收入143.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算143.34万元，其中：本年支出143.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入143.34万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出143.34万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025年，固原市红十字会的机关运行经费财政拨款预算143.34万元，比2024年预算增加24.24万元，增长20.35 %。主要原因是：新调入人员1名，人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，固原市红十字会政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋2100平方米，价值485万元；土地使用面积7.61平方米，价值3.68万元；办公家具价值16.66万元；其他资产价值4.73万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025年固原市红十字会预算绩效开展工作计划：

2025年固原市红十字会重点项目绩效开展工作计划根据财政预算管理要求，组织对2025年度一般公共预算3个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2025年固原市红十字会公开绩效目标的项目概述

1.全市红十字会员代表大会及理事会项目1万元，主要用于加强自身建设，锻造更加坚强有力的红十字会组织。

2.第二届全市红十字应急救护大赛项目1万元，主要用于举办红十字应急救护技能大赛、知识竞赛等群众性科普宣教活动，增强公众对红十字应急救护知识和技能的知晓度、参与度。

3.固原市红十字会业务工作经费5.7万元，主要用于加强基层组织建设，提升人道资源动员能力，聚焦“三救三献”主责主业，精心打造“博爱·未来—红十字救在身边”品牌，推动固原红十字事业高质量发展。

（五）其他需说明的事项

固原市红十字会2025年部门预算

——名词解释

本单位无名词解释。