2023年度固原市红十字会部门决算

2024-09-14 16:57:00 来源：作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

2023年度

固原市红十字会

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

固原市红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护。在应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。

　二、机构设置

（一）机构、人员情况：截止2023年底固原市红十字会人员编制为5人，其中：副处级2人，正科级2人，副科级1人。

（二）单位预算级次：按照部门决算编制要求，固原市红十字会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，所属一级预算单位，内设办公室、业务科。

第二部分 2023年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1241832.16	一、一般公共服务支出	31	22905.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1951749.50	八、社会保障和就业支出	38	3698452.24
	9		九、卫生健康支出	39	51247.02
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	106628.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3193581.66	本年支出合计	59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	741209.04	年末结转和结余	61	55557.54
总计	30	3934790.70	总计	62	3934790.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	3193581.66	1241832.16						1951749.50
2019999			其他一般公共服务支出	22905.80	22905.80
2080501			行政单位离退休	2000.00	2000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79075.20	79075.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86369.13	86369.13
2081601			行政运行	741754.10	741754.10
2081602			一般行政管理事务	119352.81	119352.81
2081699			其他红十字事业支出	1984249.50	32500.00						1951749.50
2101101			行政单位医疗	42817.64	42817.64
2101103			公务员医疗补助	8429.38	8429.38
2210201			住房公积金	69230.82	69230.82
2210203			购房补贴	37397.28	37397.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3879233.16	1099461.55	2779771.61
2081601			行政运行	741754.10	741754.10
2081602			一般行政管理事务	119352.81		119352.81
2019999			其他一般公共服务支出	22905.80	12748.00	10157.80
2081699			其他红十字事业支出	2669901.00	19640.00	2650261.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79075.20	79075.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86369.13	86369.13
2101101			行政单位医疗	42817.64	42817.64
2080501			行政单位离退休	2000.00	2000.00
2101103			公务员医疗补助	8429.38	8429.38
2210203			购房补贴	37397.28	37397.28
2210201			住房公积金	69230.82	69230.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1241832.16	一、一般公共服务支出	33	22905.80	22905.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1061051.24	1061051.24
	9		九、卫生健康支出	41	51247.02	51247.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	106628.10	106628.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1241832.16	本年支出合计	59	1241832.16	1241832.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	1241832.16	合计	64	1241832.16	1241832.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市红十字会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1241832.16	1079821.55	162010.61
2019999			其他一般公共服务支出	22905.80	12748.00	10157.80
2080501			行政单位离退休	2000.00	2000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79075.20	79075.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86369.13	86369.13
2081601			行政运行	741754.10	741754.10
2081602			一般行政管理事务	119352.81		119352.81
2081699			其他红十字事业支出	32500		32500.00
2101101			行政单位医疗补助	42817.64	42817.64
2101103			公务员医疗补助	8429.38	8429.38
2210201			住房公积金	69230.82	69230.82
2210203			购房补贴	37397.28	37397.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	983222.13	302	商品和服务支出	96599.42	310	资本性支出
30101	基本工资	171802.00	30201	办公费	16330.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	321184.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	195284.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	1029.07	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79075.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	86369.13	30207	邮电费	3279.87	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	42817.64	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8429.38	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	790.68	30211	差旅费	12328.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	69230.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	5609.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4000.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5712.48	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51210.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2630.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	2710.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		983222.13	公用经费合计						96599.42
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入合计3193581.66元，支出合计3879233.16元。与2022年度相比，本年收入合计增加967262.28元，增长43.45%，支出合计增加2169159.2元，增长1.27%，主要原因是增加自治区红十字会下发香港红十字会援建项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3193581.66元，其中：财政拨款收入 1241832.16元，占38.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1951749.50元，占61.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3879233.16元，其中：基本支出1099461.55元，占28.34%；项目支出2779771.61元，占71.66%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1241832.16元，支出总计1241832.16元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24377.22元，下降1.93%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1241832.16元，占本年支出合计的32.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24377.22元，下降1.93%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1241832.16元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出22905.80元，占1.18；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1061051.24元，占85.44%；卫生健康（类）支出51247.02元，占4.13%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出106628.10元，占8.59%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241832.16元，支出决算为1241832.16元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1079821.55元，其中：人员经费983222.13元，公用经费96599.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出983222.13元，较2023年度年初预算数增加54295.12元，增长5.84%，主要原因是年初人员工资福利支出预算较小；较2022年度决算数减少109432.78元下降10.02%。

2.商品和服务支出116239.42元，较2023年度年初预算数减少360元，减少0.31%，主要原因是年初预算支出较小；较2022年度决算数增加13631.01元，增长13.28%。

3.对个人和家庭的补助2630元，较2022年度决算数增加450元，增长20.64%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算*0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出96599.12元，比2022年度减少6009.29元，下降5.86%。主要原因是：培训费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2100平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金8.65万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“应急救助经费”项目自评得分为98分；“三献工作经费”项目自评得分为98分；

第四部分名词解释

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。公务运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他有关公开资料

无