目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
固原市红十字会2024年部门预算—单位概况
一、主要职能
固原市红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护。在应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。
二、部门预算单位构成
固原市红十字会属于一级预算单位，无下设二级单位。部门内设1个科室：办公室。编制人数6人，在编在岗人数5人。
固原市红十字会2024年部门预算—预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
一、本年收入 |
119.51 |
一、本年支出 |
119.51 |
119.51 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 |
119.51 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
102.02 |
102.02 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十一）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
119.51 |
支出总计119.51 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2023年执行数（决算数）
|
2024年预算数 |
2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
合计 |
|
124.19 |
119.51 |
119.51 |
|
|
4.68 |
-3.77% |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.29 |
0 |
0 |
|
|
2.29 |
-100% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.2 |
0 |
0 |
|
|
0.2 |
-100% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.91 |
8.83 |
8.83 |
|
0.92 |
11.63% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.64 |
4.41 |
4.41 |
|
4.23 |
-48.96% |
|
|
2081601 |
行政运行 |
74.18 |
82.48 |
82.48 |
|
8.3 |
11.19% |
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
11.94 |
6.3 |
|
6.3 |
5.64 |
-47.24% |
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.25 |
0 |
0 |
|
3.25 |
-100% |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
|
0 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.84 |
0.24 |
0.24 |
|
0.6 |
-71.43% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.92 |
7.77 |
7.77 |
|
0.85 |
12.28 |
|
|
220203 |
购房补贴 |
3.74 |
5.2 |
5.2 |
|
1.46 |
39.04 |
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
113.2 |
102.75 |
10.45 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
102.75 |
102.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.22 |
28.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.12 |
30.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.44 |
18.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.83 |
8.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.41 |
4.41 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.27 |
4.27 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.77 |
7.77 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
10.45 |
|
10.45 |
|
30201 |
办公费 |
2.44 |
|
2.44 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.9 |
|
5.9 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
7.25 |
7.25 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.32 |
6.32 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.516 |
0.516 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2023年预算数 |
2023年执行数（决算数） |
2024年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2023年执行数（决算数）
|
2024年预算数 |
2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款预算收入 |
119.51 |
一、行政支出 |
119.51 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
119.51 |
其中：财政拨款支出 |
119.51 |
|
（2）政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
|
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
119.51 |
本年支出合计 |
119.51 |
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
|
（1）财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结转 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
（2）非财政拨款结转 |
|
（2）财政拨款结余 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
十一、上年结余 |
|
（3）非财政拨款结转 |
|
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
|
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
119.51 |
支出总计 |
119.51 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中： |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
纳入财政专户管理的非税收入 |
||||||||||||||
|
合计 |
119.51 |
119.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081601行政运行 |
82.48 |
82.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081602一般行政管理事务 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103公务员医疗补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203购房补贴 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
|
合计 |
119.51 |
119.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081601行政运行 |
82.48 |
82.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081602一般行政管理事务 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103公务员医疗补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203购房补贴 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
固原市红十字会2024年部门预算情况说明
一、关于固原市红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市红十字会2024年财政拨款收入预算119.51万元，其中：本年收入119.51万元，包括一般公共预算拨款119.51万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0
万元。财政拨款支出预算119.51万元，主要包括社会保障和就业支出102.02万元、卫生健康支出4.52万元，住房保障支出12.97万元。
二、关于固原市红十字会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市红十字会2024年一般公共预算财政拨款基本支出119.51万元，其中：本年收入安排支出119.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）
增加万元，增长21.16%。人员经费102.75万元，主要包括：基本工资28.22万元、津贴补贴30.12万元、奖金18.44万元、社会保障缴费18.07万元、其他工资福利支出0.12万元、住房公积金7.77万元。
公用经费10.45万元，主要包括：办公费2.44万元、邮电费1万元、差旅费0.36万元、工会经费0.64万元、其他交通费5.9万元、其他商品和服务支出0.11万元。
（二）项目支出情况说明
固原市红十字会2024年一般公共预算财政拨款项目支
出6.3万元，其中：本年收入安排支出6.3万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算6.3万元，比2023年执行数（决算数）减少5.64万元，下降47.24%。主要用于应急救护培训。
三、关于固原市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市红十字会2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）
0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。
四、关于固原市红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明
固原市红十字会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市红十字会2024年收支预算情况的总体说明
固原市红十字会2024年收入总预算119.51万元，其中：本年收入119.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算119.51万元，其中：本年支出119.51万元，年末结转结余
0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入119.51万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出119.51万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，固原市红十字会1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算119.51万元，比2023年预算增加（减少）4.67万元，下降3.76%。主要原因是：应急救护培训经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，固原市红十字会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，固原市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋2100平方米，价值498.02万元；通用设备43个，价值6.3万元；专用设备208个，价值5.7万元；办公家具487个，价值18.71万元；土地使用面积7.61平方米，价值4.23万元；无形资产其他类1个，价值0.5万元。
（四）预算绩效情况
2024年固原市红十字会无重点项目。
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
固原市红十字会2024年部门预算—名词解释
一、应急救援:一般是指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。
二、造血干细胞:是人体的种子细胞,所有人体的血细胞都由造血干细胞分化成熟而来。它具有增殖和分化的生物学特征。